Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000974.2026-26 - DISPENSA 39/2026
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou B G DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS (CNPJ 29.596.329/0001-49) para: aquisição de soprador de folhas para atender demanda do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000974.2026-26 - dispensa 39/2026. Valor global contratado: R$ 2.998,38. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- B G DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTASCNPJ 29.596.329/0001-49
- Processooficial
- 23192.000974.2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000363/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSoprador - tipo: portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110, potência: 3.000, aplicação: remoção de folhas de árvores, velocidade: 15.000 | 3 | R$ 999,46 | R$ 2.998,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 174,59
- Pagocalculado
- R$ 175,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 10/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 174,59 · pago R$ 175,41
Faturas
- 26296 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000974.2026-26
valor global após o termo: R$ 2.998,38 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011083
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.