Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (ESTANTE METÁLICA) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DE ACORDO COM A DISPENSA 320/2026
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOS (CNPJ 44.270.347/0001-20) para: empenho para aquisição de bem permanente (estante metálica) para o campus engenho novo i de acordo com a dispensa 320/2026. Valor global contratado: R$ 13.986,45. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOSCNPJ 44.270.347/0001-20
- Processooficial
- 23782.000207/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.986,45
- Valor globaloficial
- R$ 13.986,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000157/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAEstante Metálica - material: chapa aço 22, altura: 1,98, largura: 0,925, profundidade: 0,58, quantidade prateleiras: 6, características adicionais: conforme modelo | 1 | R$ 13.986,45 | R$ 13.986,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.986,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.986,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 17/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.986,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.986,45
Faturas
- 12278085 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.986,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000207/2023-24
valor global após o termo: R$ 13.986,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.