Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CAMPUS GRAJAÚ, PREGÃO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.039574.2026-…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo de tecnologia da informação para campus grajaú, pregão nº 01/2024, ugr 154854 conforme processo 23249.039574.2026-16.. Valor global contratado: R$ 16.208,36. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU 154854
- Local da unidadeoficial
- GRAJAÚ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2104800
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23249.039574.2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.208,36
- Valor globaloficial
- R$ 16.208,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Publicaçãooficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000212/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA, TIPO UTP | 28 | R$ 578,87 | R$ 16.208,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.208,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.208,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.208,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.208,36
Faturas
- 755 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.208,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.039574.2026-16
valor global após o termo: R$ 16.208,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.