Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES NÁUTICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO NEGRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º Nº 90004/2…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E C COLARES COMERCIO LTDA (CNPJ 26.983.372/0001-79) para: aquisição de óleo lubrificante para motores náuticos , para atender a demanda do distrito sanitário especial indígena alto rio negro, decorrente do pregão eletrônico n.º nº 90004/2026. Valor global contratado: R$ 3.718,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- E C COLARES COMERCIO LTDACNPJ 26.983.372/0001-79
- Processooficial
- 25035.001682/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000942/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO GL-5, VISCOSIDADE SAE 90 | 143 | R$ 26,00 | R$ 3.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.718,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.718,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.718,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.263 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.001682/2025-68
valor global após o termo: R$ 3.718,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.