Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA LABORATÓRIOS DE AUTOMAÇÃO, ELÉTRICA E MAKER DO IFSP CAMPUS SERTÃOZ…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.808.305/0001-02) para: emissão de empenho - dispensa de licitação 33/2026 - material de consumo - aquisição de materiais essenciais para laboratórios de automação, elétrica e maker do ifsp campus sertãozinho - processo 23309.001011.2026-95 - e…. Valor global contratado: R$ 408,57. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.808.305/0001-02
- Processooficial
- 23309.001011.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,57
- Valor globaloficial
- R$ 408,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000270/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMINADO MADEIRALaminado Madeira - tipo: lâmina, tipo madeira: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,83, espessura: 18, aplicação: móveis em geral/divisórias e revestimentos, cor: cinza cristal | 10 | R$ 40,86 | R$ 408,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 407,43
- Pagocalculado
- R$ 408,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 407,43 · pago R$ 408,57
Faturas
- 194 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001011.2026-95
valor global após o termo: R$ 408,57 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011165
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.