Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE TESTADOR DE CABO DE REDE DIGITAL. REQ. 369/2026. SEI 23064.048122/2025-02.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: aquisicao de 1 unidade de testador de cabo de rede digital. req. 369/2026. sei 23064.048122/2025-02.. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 23064.048122/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ 11/ RJ45/ BNC, BATERIA 9 V, PADRÃO 568 A/ 568 A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERIFICAÇÃO ETHERNET, TESTE CONTINUIDADE, COMPRIM E | 1 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
Faturas
- 120 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048122/2025-02
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.