Contrato federal · Empenho 2026NE001173 · Comprasnet Contratos
PR SRP 0037/2025 - OS 02/2026 E 03/2026 - 23071.003619/2025-02 - PAGAMENTO 23071.004270/2026-07
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDA (CNPJ 59.377.104/0001-62) para: pr srp 0037/2025 - os 02/2026 e 03/2026 - 23071.003619/2025-02 - pagamento 23071.004270/2026-07. Valor global contratado: R$ 3.870,00. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDACNPJ 59.377.104/0001-62
- Processooficial
- 23071.003619/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21195755000169-1-000068/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 38,50 CM, LARGURA 51,70 CM, ALTURA 27,70 CM, POTÊNCIA 1.400 WATT, VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRI… | 6 | R$ 645,00 | R$ 3.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001173 · 18/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001173 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.003619/2025-02
valor global após o termo: R$ 3.870,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011333
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.