Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS JUÍNA, PREGÃO: 90015/2026. PROCESSO: 23195.000192.2026-67
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: empenho referente aquisição de gás em atendimento ao ifmt campus juína, pregão: 90015/2026. processo: 23195.000192.2026-67. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 23195.000192.2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000166/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 943.841 | R$ 529,75 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,25
- A liquidarcalculado
- R$ 232,25
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.177,50
- Pagocalculado
- R$ 3.178,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,25 · a liquidar R$ 232,25 · liquidado −R$ 3.177,50 · pago R$ 3.178,50
Faturas
- 26769 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.178,50
- 26594 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.589,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000192.2026-67
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011370
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.