Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 4 UN DE CHALEIRA EM ACO 1,7L, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90059/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITORIO ESTUDANT…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA (CNPJ 60.173.263/0001-24) para: nota de empenho ref. aquisicao de 4 un de chaleira em aco 1,7l, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90059/2025 - uasg 158127, para atender demandas do refeitorio estudantil do iffar campus fw, c/rec. da ted 161…. Valor global contratado: R$ 154,64. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDACNPJ 60.173.263/0001-24
- Processooficial
- 23873.006154/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,64
- Valor globaloficial
- R$ 154,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 152,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V | 4 | R$ 38,66 | R$ 154,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 153,36
- Pagocalculado
- R$ 154,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 153,36 · pago R$ 154,64
Faturas
- 889 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006154/2025-00
valor global após o termo: R$ 154,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011415
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.