Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 5 UN DE INSETICIDA E 5 UN DE FITILHO, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90020/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE PR…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: nota de empenho ref. aquisicao de 5 un de inseticida e 5 un de fitilho, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90020/2025 - uasg 158127, para atender demandas do setor de producao do iffar campus fw, processo 2387…. Valor global contratado: R$ 1.619,95. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23873.000537/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.619,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.619,95
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000027/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITILHOFITILHO, COR PRETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FINO | 5 | R$ 36,00 | R$ 180,00 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO ATRATIVO ALIMENTAR, COMPONENTES PROTEÍNA HIDROLISADA | 5 | R$ 287,99 | R$ 1.439,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.618,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.619,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.618,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.619,95
Faturas
- 10945 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000537/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.619,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011446
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.