Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS/ADMINISTRATIVAS E PROJETOS DE EXTENSÃO DO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ - IFSOL. CONFORME CDO 155/2026 - DIAD/DG/MO/R…
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ESTHELA MANY REIS DUTRA RIBEIRO (CNPJ 52.481.385/0001-50) para: aquisição de materiais permanentes para atender às demandas acadêmicas/administrativas e projetos de extensão do ifrn - campus mossoró - ifsol. conforme cdo 155/2026 - diad/dg/mo/re/ifrn. Valor global contratado: R$ 1.843,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- ESTHELA MANY REIS DUTRA RIBEIROCNPJ 52.481.385/0001-50
- Processooficial
- 23093.003394.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.843,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.843,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000234/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: split, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 12.000, tensão: 110/220, características adicionais 1: controle remoto/display digital/timer/selo procel | 3 | R$ 1.843,00 | R$ 5.529,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.529,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 09/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.529,00 · a liquidar R$ 5.529,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003394.2025-28
valor global após o termo: R$ 1.843,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.