Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE MDF) PARA ATENDER AOS CURSOS DO PRONATEC/EMPREENDER, NO EXERCÍCIO DE 2026. DISPENSA 13/2026 - 158352. PROC 23231.000478.2026-69
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: aquisição de material de consumo (placas de mdf) para atender aos cursos do pronatec/empreender, no exercício de 2026. dispensa 13/2026 - 158352. proc 23231.000478.2026-69. Valor global contratado: R$ 4.120,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23231.000478.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10839508000131-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRACompensado Madeira - material: madeira mdf, comprimento: 2750, largura: 1850, espessura: 6, aplicação: material de manutenção, características adicionais: branco, dupla face | 20 | R$ 142,00 | R$ 2.840,00 |
| COMPENSADO MADEIRACompensado Madeira - material: madeira mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,83, espessura: 2,50, características adicionais: branco / duplace | 20 | R$ 64,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.120,00
Faturas
- 353 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000478.2026-69
valor global após o termo: R$ 4.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011592
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.