Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ALUGUEL DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DO CAMPUS CABO FRIO, DISPENSA Nº 393/2023. PROCESSO Nº 23321.001280.2026-93
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 03637865700 (CNPJ 36.764.844/0001-56) para: valor que se empenha para o aluguel de becas para formatura de alunos do campus cabo frio, dispensa nº 393/2023. processo nº 23321.001280.2026-93. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 03637865700CNPJ 36.764.844/0001-56
- Processooficial
- 23321.001280.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00393/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000186/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORMELocação de roupa / uniforme - Locação de roupa / uniforme | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 17/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 7 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001280.2026-93
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011647
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.