Contrato federal · Empenho 2026NE000441 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS 158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS (CLORO E CLARIFICANTE) PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DISPENSA 25/2026 - AGUAS CLARAS PRODUTOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTDA (CNPJ 07.231.952/0001-65) para: c/c cehs 158876 - empenho para pagto da despesa de aquisição de reagentes químicos (cloro e clarificante) para o curso de educação física - dispensa 25/2026 - aguas claras produtos e equipamentos para lazer ltda - 07.231…. Valor global contratado: R$ 4.740,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTDACNPJ 07.231.952/0001-65
- Processooficial
- 23868.003183/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLARIFICANTEClarificante - composição: solução de cloridróxido, aspecto físico: líquido, aplicação: piscina | 60 | R$ 79,00 | R$ 4.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000441 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.740,00
Faturas
- 26.802 · emitida 22/09/2026 · PagoR$ 4.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000441 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003183/2026-68
valor global após o termo: R$ 4.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011658
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.