Contrato federal · Empenho 2026NE000457 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLA/ MOCHILA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROEX REFERENTES AO JIF NACIONAL. REMP Nº26/2026/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDA (CNPJ 51.760.938/0001-40) para: aquisição de sacola/ mochila para atender as demandas da proex referentes ao jif nacional. remp nº26/2026/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDACNPJ 51.760.938/0001-40
- Processooficial
- 23343.003161.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, COR AZUL, TIPO ALÇA DUPLA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, TIPO MOCHILA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO… | 300 | R$ 2,60 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 16/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 2449 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000457 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003161.2026-17
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.