Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SEI/SICITE 2026, A SER REALIZADO NO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO DA UTFPR, NO PERÍODO D…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 66.429.031 MARCOS WILLIAN LOIOLA DA COSTA (CNPJ 66.429.031/0001-70) para: valor que se empenha para aquisição de materiais gráficos destinados à organização e execução do sei/sicite 2026, a ser realizado no campus cornélio procópio da utfpr, no período de 20 a 23 de outubro de 2026. Valor global contratado: R$ 355,50. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 66.429.031 MARCOS WILLIAN LOIOLA DA COSTACNPJ 66.429.031/0001-70
- Processooficial
- 23064.041679/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,50
- Valor globaloficial
- R$ 355,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000398/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSaco Documento - material: polipropileno, capacidade folhas: 1, comprimento: 320, largura: 220, número furos: sem furos, espessura: 0,06 | 15 | R$ 23,70 | R$ 355,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355,50
Faturas
- 88623654 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041679/2026-95
valor global após o termo: R$ 355,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.