Contrato federal · Empenho 2026NE001143 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP34/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 791/202.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: prot:rsrp34/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme solicitacao srp 791/202.. Valor global contratado: R$ 5.892,48. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23122.023252/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.892,48
- Valor globaloficial
- R$ 5.892,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ACOPLADA ,ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS | 16 | R$ 368,28 | R$ 5.892,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.892,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.892,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001143 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.892,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.892,48
Faturas
- 10861 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.892,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001143 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023252/2025-92
valor global após o termo: R$ 5.892,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.