Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, ITEM 33 DO EDITAL DE PREGÃO Nº 900015/2025-UFPE, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: aquisição de materiais hidrossanitários, item 33 do edital de pregão nº 900015/2025-ufpe, necessários à execução de serviços de manutenção da superintendência de infraestrutura sinfra nos diversos prédios da universida…. Valor global contratado: R$ 7.729,50. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23076.048139/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.729,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.729,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BALÃO PVC, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA | 150 | R$ 51,53 | R$ 7.729,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.728,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.729,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.728,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.729,50
Faturas
- 16861 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.729,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048139/2026-96
valor global após o termo: R$ 7.729,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012037
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.