Contrato federal · Empenho 2026NE000875 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRO AUXILIAR DE SERVIÇO EM AÇO INOX. [email protected] E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.026960/2026-85 - 02026DI00197.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EBG INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 12.501.214/0001-20) para: aquisição de carro auxiliar de serviço em aço inox. [email protected] e-mail: [email protected] processo origem: 23112.026960/2026-85 - 02026di00197.. Valor global contratado: R$ 1.499,34. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EBG INDUSTRIAL LTDACNPJ 12.501.214/0001-20
- Processooficial
- 23112.026960/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000143/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSuporte Laboratório - material: aço inoxidável, tipo: estação de trabalho, aplicação: para cartões, tubos e frascos, dimensões: cerca de 55 x 35 x 75, base: base plana | 1 | R$ 1.499,34 | R$ 1.499,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.499,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000875 · 14/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.499,34 · a liquidar R$ 1.499,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.048.310 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 1.499,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000875 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026960/2026-85
valor global após o termo: R$ 1.499,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.