Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 205/2026 - AQUISICAO DE ITENS PARA A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO AUDITORIO E PRODUCAO AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS POCOS DE CALDAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: dispensa de licitacao 205/2026 - aquisicao de itens para a modernizacao do sistema de sonorizacao do auditorio e producao audiovisual para o campus pocos de caldas.. Valor global contratado: R$ 242,34. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23500.000973.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00418/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,34
- Valor globaloficial
- R$ 242,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000052/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - material condutor: cobre, características adicionais: profissional, comprimento: 10, conectores: xlr fêmea-xlr macho | 3 | R$ 80,78 | R$ 242,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 242,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,34
Faturas
- 4554 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000973.2026-51
valor global após o termo: R$ 242,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.