Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPEDIENTE _ PE 90067/2026 - UG 158143
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA (CNPJ 49.465.331/0001-96) para: referente a aquisição de meterial de expediente _ pe 90067/2026 - ug 158143. Valor global contratado: R$ 678,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDACNPJ 49.465.331/0001-96
- Processooficial
- 23133.000447.2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,00
- Valor globaloficial
- R$ 678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR | 20 | R$ 5,40 | R$ 108,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 300 | R$ 1,90 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 678,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,00
Faturas
- 338 · emitida 18/09/2026 · PagoR$ 678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000447.2026-16
valor global após o termo: R$ 678,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.