Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E GARRAFAS PARA AS OLIMIPIADAS DE ENFERMAGEM USANDO CREDITO DEVOLVIDO PELO CAMPUS PASSOS E SOLICITAÇÃO DA PROEX. REEM Nº2/2025/CENFE/CURSTECSUP/CGE/DDE/DG/PA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 04.113.609/0001-28) para: aquisição de camisetas e garrafas para as olimipiadas de enfermagem usando credito devolvido pelo campus passos e solicitação da proex. reem nº2/2025/cenfe/curstecsup/cge/dde/dg/pas/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 722,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 04.113.609/0001-28
- Processooficial
- 23343.004130.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,50
- Valor globaloficial
- R$ 722,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000271/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO TECIDO MALHA FRIA, TIPO MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA/GOLA:TECIDO CANELADO ESLASTANO E COM ESTAMP A, MATERIAL 68% PO… | 50 | R$ 14,45 | R$ 722,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722,50
- A liquidarcalculado
- R$ 722,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 16/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 722,50 · a liquidar R$ 722,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.278 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004130.2025-01
valor global após o termo: R$ 722,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012344
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.