Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
OBJETO: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PORTEIROS PARA O CAMPUS NITEROI. DISPENSA 345/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000244/2026-35 CONTRATADO: 40.…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou BLUE TECH TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA (CNPJ 40.070.122/0001-79) para: objeto: contratacao emergencial de empresa prestadora de servicos de porteiros para o campus niteroi. dispensa 345/2026 - uasg 153167. processo 23787.000244/2026-35 contratado: 40.070.122/0001-79 - bluetech tecnologia e…. Valor global contratado: R$ 90.192,18. Vigência de 21/09/2026 a 21/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BLUE TECH TECNOLOGIA E FACILITIES LTDACNPJ 40.070.122/0001-79
- Processooficial
- 23787.000244/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00345/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 90.192,18
- Valor globaloficial
- R$ 90.192,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 90,18
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Publicaçãooficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 21/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 31.181,46 | R$ 31.181,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 59.010,72 | R$ 59.010,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.999,63
- A liquidarcalculado
- R$ 49.999,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 17/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 49.999,63 · a liquidar R$ 49.999,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 29/10/2026 · PendenteR$ 8.289,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012417
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.