Contrato federal · Empenho 2026NE001360 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETIL SALICILICO, DEXAMETASONA E METILDOPA - PROCESSO 25384.001210/2025-45
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: para atender a aquisição de acido acetil salicilico, dexametasona e metildopa - processo 25384.001210/2025-45. Valor global contratado: R$ 2.163,50. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25384.001210/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.163,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.163,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001407/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 5.500 | R$ 0,37 | R$ 2.007,50 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 0,05 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.163,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.857,80
- Liquidadocalculado
- R$ 6,73
- Pagocalculado
- R$ 298,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001360 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.163,50 · a liquidar R$ 1.857,80 · liquidado R$ 6,73 · pago R$ 298,97
Faturas
- 20164 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 305,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001360 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001210/2025-45
valor global após o termo: R$ 2.163,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012568
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.