Contrato federal · Empenho 2026NE000702 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMPUS JARDIM ANGELA - SRP 92500/2024 - TED 17383
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: aquisição de mobiliários para o campus jardim angela - srp 92500/2024 - ted 17383. Valor global contratado: R$ 50.180,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23305.010432.2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, MATERIAL BORDA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 400 CM, LARGURA 140 CM, ALTURA 80 CM, ESPESSURA TAMPO 30 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNI… | 2 | R$ 1.290,00 | R$ 2.580,00 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILME MELAMíNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 40 | R$ 1.190,00 | R$ 47.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 50.180,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 50.180,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 47.243,53
- Pagocalculado
- R$ 47.244,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000702 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 50.180,00 · a liquidar −R$ 50.180,00 · liquidado −R$ 47.243,53 · pago R$ 47.244,47
Faturas
- 17069 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000702 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010432.2026-47
valor global após o termo: R$ 50.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012773
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.