Contrato federal · Empenho 2026NE001375 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FILGRASTIM, OCITOCINA E VANCOMICINA CLORIDRATO - PROCESSO 25384.000191/2026-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BLAU FARMACEUTICA S.A. (CNPJ 58.430.828/0001-60) para: para atender a aquisição de filgrastim, ocitocina e vancomicina cloridrato - processo 25384.000191/2026-11. Valor global contratado: R$ 10.910,95. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLAU FARMACEUTICA S.A.CNPJ 58.430.828/0001-60
- Processooficial
- 25384.000191/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.910,95
- Valor globaloficial
- R$ 10.910,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VANCOMICINA CLORIDRATOVANCOMICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 4,93 | R$ 5.916,00 |
| OCITOCINAOCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 3,24 | R$ 4.860,00 |
| FILGRASTIMFILGRASTIM, APRESENTAÇÃO 300MCG, TIPO USO INJETÁVEL | 5 | R$ 26,99 | R$ 134,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.916,00
- Liquidadocalculado
- R$ 130,15
- Pagocalculado
- R$ 5.785,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001375 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.916,00 · liquidado R$ 130,15 · pago R$ 5.785,85
Faturas
- 323614 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001375 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000191/2026-11
valor global após o termo: R$ 10.910,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012814
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.