Contrato federal · Empenho 2026NE001384 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR , HIDROCLOROTIAZIDA E SINVASTATINA - PROCESSO 25384.000159/2026-35
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender a aquisição de aciclovir , hidroclorotiazida e sinvastatina - processo 25384.000159/2026-35. Valor global contratado: R$ 353,00. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.000159/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 353,00
- Valor globaloficial
- R$ 353,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002361/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 1.200 | R$ 0,09 | R$ 108,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 900 | R$ 0,25 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 353,00
- A liquidarcalculado
- R$ 353,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001384 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 353,00 · a liquidar R$ 353,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012823 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001384 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000159/2026-35
valor global após o termo: R$ 353,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012826
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.