Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. BEBEDOURO. 08676.001329/2026-02
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BASE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 33.361.183/0001-20) para: aquisição de material permanente. bebedouro. 08676.001329/2026-02. Valor global contratado: R$ 5.986,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA 200232
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BASE SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 33.361.183/0001-20
- Processooficial
- 08676.001329/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.986,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494011928-1-000009/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - tipo: industrial, características adicionais: 2 torneiras geladas, voltagem: 110, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50, material corpo: aço inoxidável | 2 | R$ 2.993,00 | R$ 5.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.986,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 18/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.986,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.986,00
Faturas
- 19 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.986,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.001329/2026-02
valor global após o termo: R$ 5.986,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012895
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.