Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DA RE…
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 42.855.811 PAULO VITOR DOS SANTOS FERREIRA (CNPJ 42.855.811/0001-14) para: aquisição de eletrodomésticos (forno micro-ondas, capacidade mínima de 30 litros e potência mínima de 800 w) destinados ao atendimento das necessidades da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb).. Valor global contratado: R$ 14.560,00. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 42.855.811 PAULO VITOR DOS SANTOS FERREIRACNPJ 42.855.811/0001-14
- Processooficial
- 18220.000381/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.560,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000581/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - MATERIAL: AÇO, CAPACIDADE: 30, POTÊNCIA: MÍNIMA DE 800, VOLTAGEM: 110 / 220, COR: BRANCA | 26 | R$ 560,00 | R$ 14.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 18/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.120,00 · a liquidar R$ 29.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.000381/2026-45
valor global após o termo: R$ 14.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.