Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO 90040/2025 - UASG 158099
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.777.691/0001-87) para: para atender despesa com aquisição de material de expediente - pregão 90040/2025 - uasg 158099. Valor global contratado: R$ 262,85. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.777.691/0001-87
- Processooficial
- 23202.004872/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,85
- Valor globaloficial
- R$ 262,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000108/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, DIÂMETRO 0,70 MM | 40 | R$ 0,64 | R$ 25,60 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM ML, VOLUME 18 ML | 15 | R$ 1,71 | R$ 25,65 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA | 40 | R$ 5,29 | R$ 211,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 262,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,85
Faturas
- 003.063 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.004872/2026-13
valor global após o termo: R$ 262,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.