Contrato federal · Empenho 2026NE000256 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO REF AOS ITENS 53 E 98 DO PREGAO SRP 90007/2026 - UASG 158141 - CAMPUS ERECHIM DO IFRS - PROC. EMP, E PAGTO 23363.000471/2026-41.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ELIZANE DA ROSA (CNPJ 04.650.746/0001-00) para: aquisicao de material hidraulico e de construcao ref aos itens 53 e 98 do pregao srp 90007/2026 - uasg 158141 - campus erechim do ifrs - proc. emp, e pagto 23363.000471/2026-41.. Valor global contratado: R$ 337,82. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ELIZANE DA ROSACNPJ 04.650.746/0001-00
- Processooficial
- 23363.000471/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,82
- Valor globaloficial
- R$ 337,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS PELO SINTÉTICO, FORMATO CHATO, TAMANHO 250 MM | 5 | R$ 4,94 | R$ 24,70 |
| SELADORSELADOR, TIPO SELADOR PARA PLÁSTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO RESINAS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ADITIVOS ES P, MÉTODO APLICAÇÃO CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO, APLICAÇÃO ADESÃO DE PRIMERS EM SU… | 4 | R$ 78,28 | R$ 313,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,82
- A liquidarcalculado
- R$ 337,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,82 · a liquidar R$ 337,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172640 · emitida 15/09/2026 · PendenteR$ 337,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000256 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000471/2026-41
valor global após o termo: R$ 337,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.