Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, (CUPINS DE MADEIRA E DOS MULUNDUS – CUPINS DE JARDIM) E DESRATIZAÇÃO, EM AMBIENTES INTE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ANTI - PRAGAS DESINSETIZADORA LTDA (CNPJ 02.060.274/0001-00) para: a contratação de serviços comuns de prestação de serviços de desinsetização, descupinização, (cupins de madeira e dos mulundus – cupins de jardim) e desratização, em ambientes internos e externos do instituto federal de…. Valor global contratado: R$ 10.740,00. Vigência de 21/09/2026 a 21/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- ANTI - PRAGAS DESINSETIZADORA LTDACNPJ 02.060.274/0001-00
- Processooficial
- 23284.001593/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.740,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Publicaçãooficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 21/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000204/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 12 | R$ 895,00 | R$ 10.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 10.000,00 · a liquidar −R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600000000422 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 835,45
- 202600000000368 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 835,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013102
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.