Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO. ÓCULOS DE PROTEÇÃO E CANIVETE TÁTICO. 08676.001196/2026-66
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HR9 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.028.153/0001-03) para: aquisição de material de proteção. óculos de proteção e canivete tático. 08676.001196/2026-66. Valor global contratado: R$ 6.780,60. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA 200232
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HR9 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.028.153/0001-03
- Processooficial
- 08676.001196/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.780,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.780,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANIVETECanivete - material estrutura: aço inoxidável, material lâmina: aço inoxidável 420, tipo lâmina: lisa, comprimento: 8, características adicionais: cabo em óxido de alumínio | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAAcessório Equipamento Segurança - tipo: óculos de proteção, material: policarbonato, aplicação: tatico operacional, características adicionais: modelo airsoft goggle | 5 | R$ 738,00 | R$ 3.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.690,00
- Pagocalculado
- R$ 3.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.690,00 · pago R$ 3.690,00
Faturas
- 11 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.001196/2026-66
valor global após o termo: R$ 6.780,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013132
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.