Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À COTIC - MONITOR DE COMPUTADOR COM TELA LED WIDESCREEN -23 A 30 POLEGADAS-, RESOLUÇÃO FULL HD E SEM INTERATIVIDADE. EQUIPAMENTO BIVOL…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de material permanente para atender à cotic - monitor de computador com tela led widescreen -23 a 30 polegadas-, resolução full hd e sem interatividade. equipamento bivolt, com ajuste de rotação, altura e incli…. Valor global contratado: R$ 74.077,20. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 01531.001560/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.077,20
- Valor globaloficial
- R$ 74.077,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 120 | R$ 617,31 | R$ 74.077,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.077,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.077,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.077,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.077,20
Faturas
- 55.871 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 74.077,20
- 55097 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.077,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001560/2026-93
valor global após o termo: R$ 74.077,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.