Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA (CNPJ 36.939.275/0001-32) para: valor que se empenha para atender aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, em parcela única, para atendimento das necessidades da coordenação de nutrição, do departamento de estudos e pesquisas médicas e de reab…. Valor global contratado: R$ 3.416,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDACNPJ 36.939.275/0001-32
- Processooficial
- 23119.001396.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000188/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 200 | R$ 17,08 | R$ 3.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.416,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.416,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.416,00
Faturas
- 4666 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001396.2026-28
valor global após o termo: R$ 3.416,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013214
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.