Contrato federal · Empenho 2026NE001787 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO PARA SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA VISANDO AS NECESSIDADES DO ICS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 320/2026. DISPENS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BUSSOLA PROVIMENTOS LTDA (CNPJ 62.423.011/0001-31) para: empenho para custear aquisição de equipamento hidráulico para sistemas de purificação de água visando as necessidades do ics. prazo de entrega conforme tr. minuta 320/2026. dispensa 251/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 12.199,38. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BUSSOLA PROVIMENTOS LTDACNPJ 62.423.011/0001-31
- Processooficial
- 23073.062628/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00251/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.199,38
- Valor globaloficial
- R$ 12.199,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000060/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMódulo Pré-Tratamento Água - aplicação: sistema de osmose reversa, características adicionais: voltagem 220v, capacidade 40 l/hora, 03 filtros de, compatibilidade: autoclave a vapor | 1 | R$ 12.199,38 | R$ 12.199,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 12.198,62
- Pagocalculado
- R$ 12.199,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001787 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 12.198,62 · pago R$ 12.199,38
Faturas
- 9 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.199,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001787 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062628/2025-15
valor global após o termo: R$ 12.199,38 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013430
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.