Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2025. AQUISIÇÃO DE EPI/EPC. PROCESSO 23783.000911/2025-39.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA (CNPJ 35.805.644/0001-31) para: pregão 90023/2025. aquisição de epi/epc. processo 23783.000911/2025-39.. Valor global contratado: R$ 398,50. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDACNPJ 35.805.644/0001-31
- Processooficial
- 23783.000911/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,50
- Valor globaloficial
- R$ 398,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000158/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 5 | R$ 79,70 | R$ 398,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398,50
Faturas
- 1608 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000911/2025-39
valor global após o termo: R$ 398,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013474
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.