Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADERNO TIPO MOLESKINE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DE ENGENHARIA TRANSFORMANDO EXPERIENCIAS EM SOLUÇÕES, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO N…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 11.024.632/0001-01) para: aquisição de caderno tipo moleskine destinados a realização do ii encontro nacional dos gestores de engenharia transformando experiencias em soluções, promovido pelo departamento nacional de infraestrutura de transportes…. Valor global contratado: R$ 2.340,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 11.024.632/0001-01
- Processooficial
- 50621.000939/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000887-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO - MATERIAL: PAPEL OFF-SET, GRAMATURA FOLHAS: 90, GRAMATURA CAPA: 300, MATERIAL CAPA: PAPEL COUCHÊ, COMPRIMENTO: 200, LARGURA: 140, QUANTIDADE FOLHAS: 80 | 90 | R$ 26,00 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.340,00
- Pagocalculado
- R$ 2.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.340,00 · pago R$ 2.340,00
Faturas
- 003.217 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000939/2026-82
valor global após o termo: R$ 2.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013634
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.