Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
SRP 90500/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - COPA E COZINHA PROCESSO 23316.001125.2026-46 - CONFORME OFICIO 120/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 28 - INCISO I - LEI 14.133/2…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: srp 90500/2025 - aquisicao de material permanente - copa e cozinha processo 23316.001125.2026-46 - conforme oficio 120/2026 - daa/cjo - conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 3.355,92. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 23316.001125.2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.355,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.355,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000679/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI… | 6 | R$ 559,32 | R$ 3.355,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.710,16
- Liquidadocalculado
- R$ 392,64
- Pagocalculado
- R$ 6.319,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.710,16 · liquidado R$ 392,64 · pago R$ 6.319,20
Faturas
- 13517 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.355,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001125.2026-46
valor global após o termo: R$ 3.355,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013716
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.