Contrato federal · Empenho 2026NE000339 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REITORIA - PREGAO 90020/2026 - PROCESSO Nº 23216.000723.2026-26.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.543.061/0001-03) para: emissao de empenho para aquisicao de genero alimenticio para reitoria - pregao 90020/2026 - processo nº 23216.000723.2026-26.. Valor global contratado: R$ 1.618,20. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.543.061/0001-03
- Processooficial
- 23216.000723.2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.618,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.618,20
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000106/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 180 | R$ 8,99 | R$ 1.618,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4,74
- Pagocalculado
- R$ 5,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000339 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4,74 · pago R$ 5,26
Faturas
- 000.034.42 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000339 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000723.2026-26
valor global após o termo: R$ 1.618,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013832
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.