Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A A COSTA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.664.031/0001-11) para: pregão 90001/2026 - material elétrico - uasg - 152804. Valor global contratado: R$ 529,45. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- A A COSTA CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.664.031/0001-11
- Processooficial
- 23041.026282/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,45
- Valor globaloficial
- R$ 529,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO, QUANTIDADE PÓLOS 3 UN, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, COM CAIXA, COR BEGE, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, CORRENT… | 50 | R$ 8,60 | R$ 430,00 |
| CHAVE FENDACHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 1 POL | 5 | R$ 8,89 | R$ 44,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,45
- A liquidarcalculado
- R$ 529,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,45 · a liquidar R$ 529,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026282/2026-31
valor global após o termo: R$ 529,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013886
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.