Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE INFORMÁTICA PROCESSO 23316.000859.2026-16 - EM ATENDIMENTO AO OFICIO 134/2026 - DAA/CJO CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II -…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.448.644/0001-97) para: dispensa 08/2026 - aquisicao de materiais e instrumentos de informática processo 23316.000859.2026-16 - em atendimento ao oficio 134/2026 - daa/cjo conforme artigo 75 - inciso ii - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 56,00. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- MSI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.448.644/0001-97
- Processooficial
- 23316.000859.2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,00
- Valor globaloficial
- R$ 56,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000373/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA - APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA: REFIL, COR: PRETA | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 56,00
- Pagocalculado
- R$ 56,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 56,00 · pago R$ 56,00
Faturas
- 632 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000859.2026-16
valor global após o termo: R$ 56,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013960
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.