Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PE 90005/2025, CFE SEI 4364711, PROCESSO 23411.013688/2026-07, CAMPUS PINHAIS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: atender despesas com material de limpeza e produtos de higienização, pe 90005/2025, cfe sei 4364711, processo 23411.013688/2026-07, campus pinhais. Valor global contratado: R$ 53,80. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23411.013688/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,80
- Valor globaloficial
- R$ 53,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000262/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, MATERIAL POLPA DE CELULOSE POLIMERO ACRILICO, POLIETILENO,, TIPO USO EXTERNO, TAMANHO MéDIO, TIPO ADESIVO TERMOPLÁSTICO PROTEGIDO FITA… | 20 | R$ 2,69 | R$ 53,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 53,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 53,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1904 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013688/2026-07
valor global após o termo: R$ 53,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013968
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.