Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.213954/2026-10. AUTORIZADO PELA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 62.984.938/0001-40) para: importancia empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisicao do almoxarifado, conforme documentos anexos ao processo 23079.213954/2026-10. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj…. Valor global contratado: R$ 4.875,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 62.984.938/0001-40
- Processooficial
- 23079.213954/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000187/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - Toalha De Papel Material: Papel, Tipo Folha: Interfolha, Comprimento: 23CM, Largura: 23CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Reciclado -30-40 G, Aplicação: Higiene Pessoal | 500 | R$ 9,75 | R$ 4.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.875,00
- Pagocalculado
- R$ 4.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.875,00 · pago R$ 4.875,00
Faturas
- 149 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213954/2026-10
valor global após o termo: R$ 4.875,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1013984
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.