Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DIESEL 240KVA DO MUSEU LASAR SEGALL. EQUIPAMENTO: A0260003515 - GMG CONT SSL 0260KVA 220V 60HZ MOTOR MWM -…
MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.195.664/0001-21) para: prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador diesel 240kva do museu lasar segall. equipamento: a0260003515 - gmg cont ssl 0260kva 220v 60hz motor mwm - 612tca - série: f1a076050 gerador weg -…. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO 343020
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.195.664/0001-21
- Processooficial
- 01440.000034/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.375,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10898596000142-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 240 KVA | 1 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 4.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 505 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
- 466 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000034/2026-25
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.