Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: equipamento / acessorios desporto. Valor global contratado: R$ 5.131,50. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23778.000063/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.131,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.131,50
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - TIPO: TRAVE FUTEBOL, MATERIAL: TUBO DE AÇO, DIMENSÕES: 1,20 X 0,80 X 0,40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REDE | 8 | R$ 211,50 | R$ 1.692,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - TIPO: FITA, MATERIAL: CETIM, DIMENSÕES: 4 A 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, USO: GINÁSTICA RÍTIMICA | 20 | R$ 66,99 | R$ 1.339,80 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ) - MATERIAL: POLIESTIRENO, DIÂMETRO: 0,85, COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL | 30 | R$ 69,99 | R$ 2.099,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.130,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.131,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 27/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.130,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.131,50
Faturas
- 15 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.131,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000063/2026-18
valor global após o termo: R$ 5.131,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014266
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.