Contrato federal · Empenho 2026NE000450 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 63.281.475 CRISTINA SILVA DE SOUZA (CNPJ 63.281.475/0001-13) para: referente a manutencao e conserv. de bens imoveis. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 63.281.475 CRISTINA SILVA DE SOUZACNPJ 63.281.475/0001-13
- Processooficial
- 23107.010174/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 06165/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000034/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARO NA SALA DE AULA Nº 03 DO BLOCO DO CURSO DE JORNALISMO (BLOCO K2). A VISITA IN LOCO PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PODERÁ OCORRER ENTRE NOS DIAS 14, 15 E 17 DE JULHO, DAS 14 ÀS 17:00, MEDIANTE PRÉ… | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000450 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 1 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000450 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.010174/2026-35
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.