Contrato federal · Empenho 2026NE000871 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS OSASCO - SRP 90007/2025 - TED 16227
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: aquisicao de mobiliario para o campus osasco - srp 90007/2025 - ted 16227. Valor global contratado: R$ 32.535,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23305.013161/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.535,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000532/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ALTURA 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA OITO CADEIRAS DE MADEIRA PADRÃO… | 5 | R$ 4.400,00 | R$ 22.000,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO COM BARRA HORIZONTAL… | 43 | R$ 245,00 | R$ 10.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 32.535,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 32.535,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 32.535,00
- Pagocalculado
- R$ 32.535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000871 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 32.535,00 · a liquidar −R$ 32.535,00 · liquidado −R$ 32.535,00 · pago R$ 32.535,00
Faturas
- 2205 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000871 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013161/2026-81
valor global após o termo: R$ 32.535,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014386
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.