Contrato federal · Empenho 2026NE000949 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ / DIRETORIA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.031574/2026-06 BOLETIM: 1936
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS (CNPJ 33.314.924/0001-11) para: setor interessado: campus da ufc em quixadá / diretoria processo de solicitação: 23067.031574/2026-06 boletim: 1936. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOSCNPJ 33.314.924/0001-11
- Processooficial
- 23067.057853/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO PISTOLA ELETRÔNICA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO PROGRESSIVA ATÉ 650 RPM, POTÊNCIA 650 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE SEXTAVADO 1/4, ROSCA ATPE 8 MM | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 620,00
- Pagocalculado
- R$ 620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000949 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 620,00 · a liquidar −R$ 620,00 · liquidado −R$ 620,00 · pago R$ 620,00
Faturas
- 379 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000949 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057853/2024-20
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014399
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.