Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: aquisição de materiais de copa e cozinha. Valor global contratado: R$ 56.285,57. Vigência de 25/08/2026 a 25/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 67291.003782/2025 - 48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.285,57
- Valor globaloficial
- R$ 56.285,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Publicaçãooficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA | 500 | R$ 15,17 | R$ 7.585,00 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 10 | R$ 56,23 | R$ 562,30 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 10 | R$ 106,46 | R$ 1.064,60 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 10 | R$ 105,99 | R$ 1.059,90 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 6 | R$ 27,99 | R$ 167,94 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 15 | R$ 80,33 | R$ 1.204,95 |
| TALHER DESCARTÁVEL | 100 | R$ 24,69 | R$ 2.469,00 |
| SUPORTE | 10 | R$ 428,55 | R$ 4.285,50 |
| RECIPIENTE ALIMENTOS | 20 | R$ 121,77 | R$ 2.435,40 |
| RECIPIENTE ALIMENTOS | 20 | R$ 83,93 | R$ 1.678,60 |
| FOGAREIRO | 9 | R$ 489,02 | R$ 4.401,18 |
| PLACA CORTE | 10 | R$ 123,75 | R$ 1.237,50 |
| PAPEL LAMINADO | 150 | R$ 30,30 | R$ 4.545,00 |
| PANELA | 5 | R$ 218,22 | R$ 1.091,10 |
| PANELA PRESSÃO | 5 | R$ 407,94 | R$ 2.039,70 |
| GARRAFA TÉRMICA | 10 | R$ 117,85 | R$ 1.178,50 |
| GARFO PARA ASSADO | 10 | R$ 33,13 | R$ 331,30 |
| FOGAREIRO | 20 | R$ 312,13 | R$ 6.242,60 |
| COADOR CAFÉ | 10 | R$ 19,43 | R$ 194,30 |
| CAIXA TÉRMICA | 20 | R$ 625,56 | R$ 12.511,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.